Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет начислялось не на тот счет
Добрый вечер! помогите, пожалуйста!
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2013 году начислялось по Дт 26 счета. Ошибку обнаружили после сдачи баланса. Что теперь нужно делать. Нужно ли сдавать корректировочный баланс. Или это можно как-то исправить текущим периодом. На отчеты в ФСС эта ошибка не влияет, т.к. отчеты делались не в 1с. Там все верно. Спасибо.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2013 году начислялось по Дт 26 счета. Ошибку обнаружили после сдачи баланса. Что теперь нужно делать. Нужно ли сдавать корректировочный баланс. Или это можно как-то исправить текущим периодом. На отчеты в ФСС эта ошибка не влияет, т.к. отчеты делались не в 1с. Там все верно. Спасибо.
Comments
-
Добрый день.
Ошибки в бухучете исправляются датой их обнаружения.
Т.е. исправляете вы их сегодняшней датой.
Неверную проводку сторнируете, верную делаете. Естественно никаких изменений в балансе за 2013 год это за собой не повлечет.
З. Ы. Но вы же должны были видеть, что ваши остатки по 69 счету не совпадают с расчетом 4-ФСС... ну как же так... -
Спасибо большое.
-
Кстати, не по теме, но спрошу - расходы эти с 26 счета вы куда девали? В расходы по налогу на прибыль? Если да, то прибыль уточнять придется.
-
У нас УСН. Поэтому налога на прибыль нет)
